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思变破局 助力企业走出发展困境

创新强基 夯实企业持续发展根基

坚决打赢企业扭亏为盈实现持续健康发展攻坚战

---在XX公司2022年度工作会议暨三届十三次职代会上的工作报告

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（2022年1月15日）

公司全体干部、职工代表：

大家好！下面由我代表公司经理层向大会作生产经营工作报告，我所作的《工作报告》题目是“思变破局 助力企业走出发展困境 创新强基 夯实企业持续发展根基 坚决打赢企业扭亏为盈实现持续健康发展攻坚战”。《工作报告》主要围绕2021年生产经营情况总结、目前面临的生产经营形势及存在的问题、2022年生产经营目标及重点工作三个方面来讲，请予审议。

第一部分  2021年生产经营情况总结

2021年对于XX来说是极不平凡的一年，是十四五开局之年，是中国共产党成立100周年，是整个新兴XX脱钩军队20年，也是XX公司再次脱钩军队20年。这一年，我们在“学党史、忆征程、看得失、强信心、创伟业”专题活动中明得失，强信心，促变革，谋发展。一年来，我们在两级集团公司的正确领导下，在公司党委的正确指导下，在公司领导班子及全体干部职工的共同努力下，经受住了传统产品市场下滑的巨大压力，经受住了常态化疫情的巨大冲击，企业基本实现了平稳发展，2021年全年实现营业收入X亿元，亏损X万元。回顾一年来的工作，我们千方百计降本压费、止亏扭亏，经营效益虽无明显好转，也取得了一些成绩。

回顾一年来的工作，我们坚定不移地贯彻落实胶布鞋版块生产供应链整合及“三统一”各项决策布署，进一步坚定了发展信心，明确了发展方向。

回顾一年来的工作，我们千方百计拓市场、增规模，在传统产品市场下滑的大趋势下，集采及行配市场实现逆势增长。

回顾一年来的工作，我们千方百计强创新、增能力，在冷片胶靴产品研发上求突破，消防员灭火靴、轻便雨靴等产品频传佳绩，实现了技术成果转化并取得市场订单。

回顾一年来的工作，我们千方百计促进重点项目建设，在重重困难下，文创项目取得了政府批文并得到XX股份批准，项目基础设施改造及招商工作正如火如荼地开展。

一年来，公司开展的主要工作有以下几个方面：

（一）聚焦两级集团公司及公司“十四五”战略规划落地，加快战略布局，企业“两地一园”发展格局日趋完善

一是坚持做好企业十四五战略规划的修订工作。公司领导班子针对“十四五”规划修订开展了专题研讨。一方面对《XX股份企业十四五发展思路指导意见》、《XX产业链整合方案》进行了集中学习研讨；另一方面回头看公司“十四五”规划的合理性，进一步明确思路，优化调整实施路径和具体措施。组织中层以上管理人员开展“十四五”发展思路调整专题研讨，形成了企业《调整改革发展思路及具体举措》。下一步公司将根据胶布鞋版块“三统一”具体实施方案，进一步修正完善企业的战略措施。

二是坚持聚焦做强做优做精制鞋主业。德感生产基地围绕打造“特种职业防护鞋靴研发和样板基地”的战略定位，强创新，促改革，提管理，实现高端产品的集中化生产。目前已顺利实现了第二条冷片靴线的上线工作，可年产各类冷片靴产品近X万双。

三是加速推动老厂区文创园项目建设。公司老厂区文创园项目按照打造以“三线”建设文化为主题，涵盖文化展演+购物+餐饮+娱乐休闲+办公等业态功能的复合型文创商业街区”的战略定位，加速项目立项及建设。文创园示范区项目于2021年2月取得政府批文，2021年5月XX股份批准同意项目实施，2021年9月规划通过区政府专题会议审批，2021年9月区政府同意协调有关部门打通对项目至关重要的二环路，解决项目动线及引流问题。目前，项目已完成招商X㎡。在园区组织实施改造的同时，通过仓库及停车位租赁，全年实现收入X万元。

（二）聚焦创新研发，加速技术成果转化，企业技术核心竞争力不断增强

一是聚焦重点研发项目攻关。阻燃橡胶技术的研发：公司制得了一款全新消防员灭火防靴，在国内尚属首例，试穿样品已到达XX、XX、XX等x个消防总队试穿，有望与竞争对手形成代差。轻质橡胶技术的研发：目前已经把胶靴用橡胶比重降到x，全靴比欧美同类产品降低x%，比军用橡胶靴降低x%，属国内胶靴产品首创。公安警用胶靴的研发已完成三轮样品试制，已进入公安部被装处专家评审阶段。轻便雨靴的研发：公司和XX集团系统工程中心共同研制的专用超轻防雨雪靴（轻便雨靴）已通过专家评审，目前已取得第一批次单一来源订单。

二是聚焦技术成果转化。硫化胶低蠕变、低永变已取得进展，并投入生产，耐化学品性能大幅提升的同时重量降低x克/双、成本降低x元/双；彩色胶料耐黄变研究取得成果，已在重型工矿靴，新式警用胶靴上得应用；水性乳胶浆、银色亮油研发成功，全面投入生产；轻质橡胶的研发已进入实用阶段，该成果在军品轻便雨靴上得到应用。新型材料应用，气凝胶纺织物已在新式消防员灭火防护靴保暖层上得到应用；聚酰亚胺纺织物在新式警用胶靴和新式布鞋上得到应用；35KV绝缘橡胶，已完成配方设计及打样，已成功完成劳安标志证书增项。

（三）聚焦市场龙头开源，创新营销模式，稳住了企业基本规模

一是持续深耕“传统民品渠道、军品安保渠道、劳保渠道、户外渠道、应急消防渠道”五大核心渠道建设。积极稳定现有央企市场，大力开发新的央企市场，2021年新增国网央企客户一家，经过努力，集团采购及行配市场销售收入较增长x%。

二是创新营销模式，全力构建“线上线下”融合发展的立体营销模式。整合现有资源，重点攻关集团采购市场。利用国家推广集采的契机，通过“自主+授权”两种入驻形式，提前占据集采劳保市场。借助平台及专业人才，强推国际电商突围，国际电商全年实现订单x万双。

三是着力打造“XX特防”高端品牌线。研发与营销联动，聚焦客户需求，促进xx电网一般劳保用品的升级，推出电网高绝缘靴产品，新增xx电网绝缘靴以及广州供电局安全鞋订单x万元；助推“XX特防”商标在重型工矿产品的应用，在矿山领域已成为知名品牌，占据三分之一的销量。

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惟其艰难，方显勇毅；惟其磨砺，始得玉成。企业发展在曲折中艰难前行，目前XX的发展确实遇到了低谷期，发展过程中遇到这样那样的问题，这些不是最可怕的，可怕的是失去了前进的信心和动力。“勤俭建企，自强不息”是我们XX多年积淀的宝贵财富，是我们未来发展的信心，我相信有了大家的共同努力与奋斗，无论多硬的骨头也能被啃下，无论多高的山峰也能登顶。2021年各项生产经营工作，在全体干部职工的共同努力下已经划上了句号，在这里我代表公司经理层对全体干部职工的辛勤付出表示衷心的感谢！谢谢大家

第二部分  目前面临的生产经营形势及存在的问题

两级集团公司年会上***书记、董事长，***书记、董事长均对中央经济工作会议上中央各级领导人对中国经济形势的分析研判进行了宣贯学习，后续请各位分管领导继续抓好学习贯彻，在这里我不再赘述，下面从所处行业角度谈谈情况，据相关资料显示，传统胶鞋市场仍具备一定的规模，遍布全国乡镇市场，超过x亿双，外加其他鞋类产品全国乡镇市场需求量超过x亿双。据橡胶工业协会胶鞋分会交换资料显示，胶鞋销量进一步聚焦到XX品牌，XX品牌实力及影响力进一步显现。同时，随着国家经济的增长和综合实力的不断提升，对劳动者保护要求不断提高，国有大型企业、规模以上企业对劳动保护日趋重视，统一着装渐成趋势，劳动保护用品市场日渐成规模、成建制的扩大，这对于致力于“特种劳动防护”发展方向的XX来说，是重要的战略机遇。

企业要发展，首先必须要正视自身存在的问题，目前XX存在的问题主要表现在以下几个方面：

（一）“两金”占用较大，给企业带来经营风险。虽每月严控“两金”占用，但由于受外加工模式、赊销模式以及集团采购、行配业务的制约，应收账款月平均占用达到x万元，尤其是产品销售淡季，资金异常紧张。

（二）由于受传统市场萎缩的影响，公司实体规模难以实现提升。传统产品外围市场拓展较差，胶靴市场受众减少，市场胶靴品牌增多，消费者选择变多，我公司产品优势被弱化。

（三）产品质量损失巨大，令人触目惊心。2021年质量损失高达x万元，在造成巨大经济损失的同时，给公司品牌形象带来极大影响，工矿靴系列产品因质量问题几乎全部退市。

（四）文创园建设推进缓慢。受疫情影响及政府的压力，投资方更加谨慎，造成招商困难，影响项目进度。

发展是解决问题的最有效途径。在企业发展的新征程上，破解突出问题，防范化解经营风险，归根到底要靠发展。“职工靠企业生存，企业靠职工发展”，有企才有家，只有企业实现了持续发展，职工才能端牢自己的饭碗。同志们，2021年已经过去，2022年让我们齐心协力，背水一战，做企业改革的参与者，积极融入企业改革中，助推各项改革措施的落地见效。

第三部分  2022年生产经营目标及重点工作

2022年是国企改革三年行动最后一年，是XX股份强推“三统一”战略部署的重要之年，也是XX绝地反击，实现涅槃重生之年，***党委书记、董事长在XX股份2022年工作会议讲话中提到“要着眼于根本扭转xx、xx等企业经营状况”，XX已成为挂牌督战的企业，2022年扭转XX公司的经营状况就是我们的奋斗目标，而且只能成功不能失败。“消灭不了亏损就要消灭亏损源”，这是***书记、董事长的原话，市场竞争是残酷的，如果我们不主动革命，别人就会革掉我们的命，百年XX，何以为继，何以延续，首先要生存才能延续。集团公司提出的“135”发展目标，“1年”走出困境，“3年”夯实基础，“5年”实现高质量发展、重返五百强，对照目标，我们差距还较大，我们必须紧跟脚步，跑步赶上，要瞄准问题，对症下药，猛药去疴，才能实现真正的健康发展、持续发展。

2022年企业生产经营目标是实现营业收入x亿元，净利润x万元。

为实现奋斗目标，2022年的指导思想是积极贯彻落实中央历次全会精神、中央经济工作会议精神以及两级集团公司年度工作会精神，以坚决贯彻落实“三统一”战略布署、两级集团公司及企业国企改革三年行动纲领（方案）为主线，以成本管理为中心，以质量提升作支撑，以安全生产及风险防控为保障，思变破局，创新强基，坚决打赢企业扭亏为盈实现持续健康发展攻坚战。

为实现奋斗目标，从以下几个方面开展好2022年生产经营工作：

（一）深入贯彻落实《国企改革三年行动方案（2020-2022年）》和XX股份战略部署，聚焦主业，思变破局，健全市场化经营机制

一是健全市场化经营机制，完善市场化选人用人机制。推动公开选聘常态化，实施“揭榜挂帅”“赛马制”，末位淘汰制，让“勇担当、善作为”的有位，真正实现员工能进能出，管理人员能上能下，优化激励机制，覆盖全体员工，以能力定身价，凭贡献定收入，实现差异化的收入分配机制。

二是扁平化组织构架，精简组织机构和人员。重构业务组织单元和激励体系，收入与指标挂钩；合并组织机构，压减管辅人员，2022年完成x%以上的压减目标。

三是重新制订出台公司薪酬分配机制。根据目前的改革情况及企业发展状况，启用新的员工薪酬制度，按照基薪+提成、基薪+绩效的原则，接轨同行业、市场化分配机制，充分激发员工干事创业的激情。

（二）坚决贯彻落实集团公司“三统一”战略规划要求，着眼于胶靴、布鞋项目发展，实施差异化竞争

一是聚焦胶靴项目、布鞋项目发展，实现差异化竞争。要充分利用集团公司“三统一”的契机，全面融入两级集团鞋靴研究中心、地方专业研究院以及军方各专业研究院所，以特种防护胶靴项目为核心，实现产品系列化和专业化生产。最大限度利用彭水保家工业园区的人工成本优势，近期内快速释放各项政策红利，将巨盾公司的综合竞争优势发挥到极致。

二是聚焦胶靴项目、布鞋项目发展，实现两个升级。快速推进品牌升级。规模化使用“XX防护”“XX特防”“XX皇家”品牌，使公司特种职业鞋靴，千层底布鞋系列实现较高品牌溢价。

（三）坚持贯彻落实研发引领发展战略，着眼于技术创新及新产品研发，增强企业核心竞争力

一是坚持新产品研发扎根需求、扎根市场、扎根生产，明确产品研发方向。集中研发力量攻关，力争2022年新式警用胶靴通过公安部被装处专家评审，列入年度招标；力争完成二、三、四级带电作业靴配方及结构研发，并取得合格检测报告；加大对军品、行业小众被装领域特殊需求产品的研发力度，确保2022年在水域救援、防核辐射、潜水靴等项目中实现新的突破。

二是坚持推行“内培+外育”相结合的研发模式。不断充实研发队伍，提升研发实力，加强与集团研究院、XX研究总院、XX系统工程中心的合作，在防爆新材料、新工艺的应用上取得突破，建立行业先入优势，增强企业核心竞争力。

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“空谈误国，实干兴邦”。措施说得再多，不积极落实也只能是一句空话，千言万语均不及一个“干”字，2022年XX就一个主题哪就是“干”，让我们团结一心，围绕“三统一”发展主线，立足岗位，掀起新一轮干事创业的热潮，正确“干”，用心“干”，大胆“干”，干出成绩，干出实效，真正打赢企业扭亏为盈实现持续健康发展的攻坚战！

最后，新春佳节即将到来，在这里我代表公司领导班子提前向公司全体干部职工、离退休职工及家属致以新春的祝福，恭祝新春快乐！阖家幸福安康！谢谢大家！

（奋书文库发布，完整版约8800字）