一、2024年1-11月份主要经营指标完成情况

(一)产品产量

石膏：全年预算x万吨，1-11月预算生产x万吨，实际完成x万吨，实际比预算减产x万吨，实际占全年预算完成比例x%。

石膏粉：全年预算x万吨，1-11月预算生产x万吨，实际完成x万吨，实际比预算低x万吨，占全年预算完成比例x%。

(二)产品销量

石膏：全年预算x万吨，1-11月累计预算销售x万吨，实际销售x万吨，比预算减少销售x万吨，实际占全年预算完成比例x%。

石膏粉：全年预算x万吨，1-11月累计预算销售x万吨，实际完成x万吨，比预算减少销售x万吨，实际占全年预算完成比例x%。

(三)考核收入

全年预算x万元，1-11月预算收入x万元，实际完成x万元，比预算减少x万元，与同期比减少x万元。

(四)考核利润

1-11月预算利润x万元，账面实际完成x万元，与预算比减少1226.91万元，与同期比减少3086.72万元。

(五)成本控制

2024年度石膏预算制造成本计划x元/吨，实际单位制造成本x元/吨，比预算节约x元/吨。

石膏粉制造成本预算x元/吨，实际单位制造成本x元/吨，比预算上升x元/吨。

二、工作开展情况

在集团公司党委的大力支持下，XX公司深入学习贯彻党的二十届三中全会、省委十一届七次全会精神，全面贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话精神，坚持安全第一方针，以高质量发展为统领，认真组织生产经营，坚持市场导向，克服市场压力，调整产品结构，积极扩大销售，加大研发投入，全力推动企业和谐稳定。

(一)紧抓不懈、持之以恒，全面加强安全基础工作。公司持续组织学习习总书记关于安全生产的重要指示批示、论述精神，开展“万企筑安话安全”“安全月”“百日安全攻坚行动”活动，努力提升全员安全意识。深入学习《两办意见》《八条硬措施》，组织落实安全生产治本攻坚三年行动。坚持用制度管理安全，健全完善以全员安全生产责任制为基础的安全管理制度。深化“三基”建设，开展安全教育日、每日一题、班队长论坛、技术比武、导师带徒、安全生产标准化、精品工程创建等活动，持续巩固安全基础。总结提炼、全面推行岗位规范操作标准，抓好一线岗位规范操作，坚决杜绝岗位员工违章作业。建立风险管控隐患排查治理双重预防机制，及时控制风险，清除隐患。今年以来，实现了零工伤零事故。

(二)加强调度、统筹协调，全力推进重点工程建设。公司高度重视***延深重点工程，全力保障工程质量和进度。2024年度计划进尺Xm,实际进尺Xm(永久避难硐室Xm),首采盘区于9月3日全面贯通，比计划11月份贯通节点提前约X天，**盘区于10月30日全面贯通，***水平延深技改工程井巷掘进工作全部完成。目前，延深技改混合井井筒延伸工程钻机施工队伍已进驻，混合井井筒装备安装招标工作正在进行中。

(三)积极谋划、主动作为，努力改善经营管理。借巡察整改之机，建立完善了招投标、工程建设、采购、成本控制等方面制度x项，经营管理各项工作全面规范。严格预算管理。严格执行预算报告制度，落实由财务部门牵头的月度预算重点分析、季度预算全面分析。健全完善预算定量分析、定性分析、财务分析，强化预算跟踪实施刚性执行。加大成本管控力度，把电力、火工品等成本项目细化分解，落实到班组，强化考核兑现，与工资挂钩。开展“转作风、降成本、提效益”大讨论活动，出台“厉行节约”规定，制定了十项降本增效措施。主动出击，扩大销售。建筑市场萎缩，脱硫石膏、氟石膏的冲击，导致需求下滑，价格下跌，市场极为疲软。针对不利形势，公司调整了销售队伍和考核办法，制定了价格委员会管理制度、价格管理办法和产品市场推广方案、全员销售方案等，调整了价格委员会，建立了价格快速反应机制，适时改变销售策略，积极主动争取客户，截至目前共开发新客户xx家，找回老客户x家。全力推进环保工作。坚持学习习近平生态文明思想和有关环保工作的重大决策部署，全年组织动态生态环境专项及联合检查xx次，深入排查各类生态环境问题xx条，针对问题建立了详细的整改台账，明确整改措施、目标任务与完成时限，所有问题均按要求整改到位，按照地方政府和XX煤电集团公司智慧环保要求，公司建立了x个空气微站和x个噪音监测站，接入集团公司智慧环保集中监管平台，公司空气、噪音、污水排放等数据均达标。

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（奋书文库发布）