集团公司关于2023年上半年工作总结和下半年工作安排的情况报告

一、上半年工作总结

今年以来，集团公司上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣深入开展主题教育工作主线，认真落实市委、市政府和市国资委各项决策部署，高效统筹发展和安全，紧盯“××”发展目标狠抓落实，各项工作取得明显成效。上半年，集团公司荣获××五一劳动奖状。

（一）聚焦稳中有进，经济形势保持稳定

经济运行稳健向好。面对经济下行压力影响，紧盯主要经济指标，坚持月调度机制，及时补短强弱，经济运行保持平稳增长态势。营业总收入约×亿元，同比增长×亿元，增长×％；经营利润总额约×亿元，同比增加×亿元，增长×％。营业总成本扣除工程成本配比影响后同比降低×亿元，降幅×％，单位供水成本××元／吨，同比降低××％；实需财政性补贴约×亿元，同比减少×亿元，降幅×％，摆脱财政依赖的经济基础更加坚实。

生产质效稳步提升。聚焦供水主业服务全市发展大局，上半年，自来水供水总量约×万吨，同比增长×万吨，增幅×％；销售水量约×万吨，同比增加×万吨，涨幅×％；产销差率约×％，同比下降（上涨）×个百分点，供水产销差结构持续保持最优状态。

（二）聚焦进中提质，重点工作亮点纷呈

精准施策降本挖潜。建立全要素管控标准，细分××项成本标准、××项管控要点，按照××个驱动要素细化管理颗粒度，并由专业部门实施标准控制，管控效果纳入考核，提升专业化管理水平。强化全资源统筹调度，成立生产运营、采购管理及工程建管中心，整合集团同类资源，提高整体议价优势，完成保险、物业费、劳务费集中采购，降低采购成本××％～××％，其中保险费一项节约××万。推动全链条技改创新，完成泵站叶轮切割等节能技改，机组效率提高带动电单耗降低××％，在供水总量增加××％的情况下，耗电总量同比降低××％，节约电费××万元。上半年，集团累计降低成本×万元，成效明显。

漏控工作扎实推进。持续提升管网信息化管理水平，全面完成GIS管网系统模块开发，同步展开数据对接、人员培训工作；在××区、××区域深入推进管网物探项目，探测管网××公里，目前，累计探测管网×公里，占集团管网总长度×％。注重加强抄表管理，严格违章用水稽查，在破解难点问题上求突破，检查水表××万余件，发现并整改问题××件，追收水费××万元。

供水安全扛牢抓实。常态化组织水库库区巡查、水体污染防范，实施水库坝上机械设备岁修、大坝基础垂直位移观测等工作，从水源地源头把控水质安全。牢牢盯住“水质、水量、水压”关键环节，严格落实水质监测、检测制度，提高全链条实时动态监测能力，始终确保各项指标达到或优于国家标准，出厂水、管网水水质合格率达到100％。重大节日、重要活动、重点时期，加密水质检测频次，加强人员值班值守，时刻保证供水安全、畅通。

防汛工作严阵以待。始终把防汛工作作为一项严肃的政治任务摆在突出位置，严格汛前问题自查，建立隐患清单，迎接省、市防汛专项检查××次；整合水库资源，将分散管理的××座水库集中归口统管，一体推进水雨情综合平台开发应用、水雨情数据融合、水库“两预案一计划”修订等工作，切实提高防汛专业化能力；认真组织防汛准备会、调度会，及时调整防汛机构成员单位及责任人，落实防汛责任制，强化各级“时时放心不下”的责任意识，做到宁可备而无汛，不可失防万一。

深化改革赋能增效。集团深度实施体制性变革、结构性调整和格局性重塑，探索实践公益类国企市场化发展路径。重构组织与管控体系，突出战略管理、资本运营、风险控制、内控监督、协同共享、党的领导等核心职能，搭建生产运营、采购管理等×个中心，党群、战略等×个部室，夯实指导、服务、监督、管理、考核等职责，通过“强总部”实现对子企业实质性管控。推进专业化整合，按照“原、输、净、配”全链一体化原则，归集同类资源，优化要素配置，实施目标、成本、预算和风险管理，提高各公司专业化、集约化运营水平和市场竞争力。破解人事改革桎梏，按照精干高效原则、科学设置岗位编制；采取“全体起立”竞聘上岗方式，选任中层干部；实行“人随职走”调配方式，完成总部一般员工“三定”目标。以效益为导向，薪酬优化分配体系，已完成集团中层管理人员薪酬管理办法、总部薪酬方案、工资总额管理办法。

营商环境持续优化。“互联网＋水务服务”加速推进，积极推进水电气网联动一件事一次办，实现自建系统与市一体化政务服务网有效对接；协调市大数据中心、不动产登记中心，升级更名过户系统，实现全程网办，让群众少跑腿，信息多跑路。加强制度供给，编制发布《办事不找关系指南》，深入开展“××政务窗口”建设；出台《集团用水报装管理办法》，规范流程管理，提升服务质量。上半年受理市12345政务服务便民热线用户诉求××件，反馈率100％。

布局产业增强支撑。积极探索“中心＋公司”机制，组建数字信息中心，锚定专业市场，同步筹备组建运营公司，搭建一体运营平台，对内承接集团智慧水务项目，加强信息化建设，未来对外承接数字产品研发和技术服务业务，发展大数据领域，储备发展新势能。发挥集团水质监测中心国家级水质检测资质优势，成立市场化运营公司，在承担城镇供水水质检测和监督检查工作的同时，打造具有水务特色的科创体系，扩大市场份额，创造经济效益。

闲置资产有效盘活。与××区联合开发胜利路广和泵站地块，形成方案并报市自然资源局履行相关手续，利用项目收益改造蓄水池、泵站等供水设施，可节省财政投资约××万，同时依托地块内新建××中学提升区域教育资源品质，带动周边商业、地产升值，进一步获得分成收益，集团预计增收××元。以资源入股方式，与××区合作开发××、××水库，打造国家级水上运动公园，在直接获得库面使用收益××万基础上，又可通过文体项目运营、招租招商等方式做到长期获利。目前，双方已完成合作经营协议签订。

××××进展明显。在省、市两级工程建设专班调度推动下，自2022年3月启动前期工作以来，仅用1年时间就高标准完成可研报告主报告、相关专题报告编制，对比省内同类型同阶段水利项目工作用时减少近一年半时间，被水利部水规总院专家称为“××速度”。目前，可研报告通过复核，并根据复核要求，已完成9个专业意见签署，其余4个专业正协调推进，相关前置专题报告也进入攻坚阶段。积极做好年内开工准备，编制了《××工程征地动迁实施补偿方案》，序时推进工程总体计划、招标计划、工程智慧监管平台方案制定等工作。按照市工程建设专班要求，集团筹资××万元，高标准完成××新老泵站连通管及××专用水位站建设。

二、当前形势研判

（一）存在问题。一是发展压力持续增大。经济持续向好的基础还不牢固，随着财政补贴资金逐步收紧，部分企业生产经营面临较大困难，目前依靠融资运行，防范金融、债务风险压力陡增。二是发展结构亟需优化。集团上半年排水业务收入××万元，同比增加××万元，增长××％，但在集团总收入占比仅为×％，对比先进水企排水××％左右的比例差距明显，推动“排水一体”发展结构调整优化既迫在眉睫，又任重道远。三是发展意识有待增强。受制于公益企业大环境，多数干部、职工长期工作在供水服务一线，缺少敢于市场搏杀的勇气和能力，集团面临着市场化、投资金融、复合型等专业人才缺乏，制约新业拓展，以及先进科技全面应用于生产经营，富余人员转移安置的双重矛盾。

（二）机遇难得。一是发展后劲持续增强。市委、市政府对水务集团发展更加关注，在新建污水处理厂、全市排水资源整合等方面给予大力支持，集团的发展潜力不断增强，发展前景更加广阔。二是发展空间持续拓宽。集团紧扣“××”发展目标，逐步搭建政企、企企、银企、校企、研企“五大合作平台”，联手开发土地、房产、技术项目等存量资源，找准了发展新路径。三是发展优势持续叠加。经过多年发展，集团经济逆势增长，综合实力和价值创造能力不断提升，目前正在排水中水、文旅开发、水质检测、数字服务等产业加速布局，推进全面起势，集团发展支撑更加有力，发展优势更加彰显。

三、下半年工作安排

下半年，集团继续锚定“××”发展战略目标，以“供排一体、双轮驱动”为引领，加快构建多业并举、多点支撑、多元发展产业体系，增强自我造血机能。

一是聚焦主业发展，变“一业独大”为“供排双驱”。优化降本管控措施，加强漏损控制，加快智慧科技赋能，推进引洋入连工程建设，保证供水安全和防汛安全，全面促进供水主业提质增效。依托政府主导，主动参与市场竞争，积极推动××污水处理厂（一期）、××污水处理厂（二期）新建项目落地开工；跟进做好××污水处理厂（一期）接收工作；有效对接××存量污水厂收购兼并事宜，充分挖掘××泵站管道沿线工业企业以及××、××区等再生水利用潜在用户，持续盘活存量、扩大增量，不断推动排水业务板块快速发展壮大，支撑起竞争性板块利润反哺民生公益性板块亏损的利润空间，为优质资产实现资本化发展夯实基础。

二是聚焦创业发展，变“人员包袱”为“创效财富”。充分发挥人才、技术和品牌优势，在保供水、保生态、保防汛前提下，成立专业运营公司，以布局“水库＋”产业为重点，探索水上运动休闲＋岸上民宿餐饮等文旅模式，充分开发利用好集团资源的文化旅游功能，打造新的竞争赛道和增效支点。组建城市服务公司，重点对部分物业、巡库等外委项目实施自营，通过内部循环消化方式，力争转移用工××人。

三是聚焦协同发展，变“自我为主”为“互利共赢”。有效开发集团土地、房产、历史遗址等优质存量资源，加强对外开放合作，促进资源与市场资本有机结合，与××合作，加快推动广和地块资源整合方案落地实施，做好意向达成、协议签署、资产交割、土地收储实施等工作。与××合作，力争尽快启动××水库及樱花园、清末供水遗址××等改造开发项目，以重点突破带动全局发展。